关于高邮市粮食局党委巡察整改情况的通报

2018-09-18 17:02:08| 作者: |来自: | 共有人围观

根据市委统一部署,2018321日至54日,市委第三巡察组对市粮食局党委开展了常规巡察。68日,市委第三巡察组向市粮食局党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将市粮食局党委巡察整改情况予以公布。

一、党委领导核心作用发挥不够突出问题方面

1、关于“党委议事规则不够明确”问题的整改情况。局党委制定并下发了《市粮食局党委会议事规则》(邮粮发〔201818号),严格区分局党委会和局长办公会议事范围和内容,党的建设、党风廉政建设、意识形态、“三重一大”等重要事项均提交局党委会研究决定;使用统一订制的《党委会专用记录本》《党委(党组)讨论决定干部任免事项会议记录簿》,明确专人记录。

2、关于“民主集中制体现不够充分”问题的整改情况。局党委制定并完善了“三重一大”集体决策制度,严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求,研究“三重一大”事项,严格执行“一把手”末位表态制,重要决策形成会议纪要。

3、关于“统筹推进改革的力度不足”问题的整改情况。结合解放思想大讨论活动,局党委班子进一步解放思想,理清发展思路,积极开展调查研究,加快推进“三个转变”,大力倡树“三破三立”,推进落实“六项任务”。根据省、市机构改革方案,制定统筹推进改革的发展规划,明晰局机关行政职能与粮食购销总公司的经营职能,实行政企分开。同时,积极向市委、市政府提请,有序组织推进高邮国有粮食购销企业改革。

二、意识形态工作薄弱问题方面

4、关于“党委重视程度不够”问题的整改情况。局党委成立了高邮市粮食局意识形态工作领导小组,制定了《市粮食局党委意识形态工作责任制实施细则》,将意识形态工作纳入局党委中心组学习内容,进一步增强局党委领导班子成员对意识形态工作职责、内容及要求的理解,明确班子成员意识形态“一岗双责”要求,与分管企业、科室签订意识形态工作责任书。制定年度计划、意见和考核办法,进行了专题部署。

5、关于“工作开展力度不够”问题的整改情况。坚持月度党委理论学习中心组集中活动,做到一月一学习一报道,统一使用订制的《党委理论学习中心组专用学习记录本》,建立党委理论学习中心组集中活动专门档案台帐资料,人事科专人负责收集整理完善活动专门档案台帐。

三、党建工作投入精力不足问题方面

6、关于“党建工作责任制落实不到位”问题的整改情况。一是将党建工作纳入局党委会重要议事议程,年初、年中、年底局党委专题研究党建工作。二是完善并印发《市粮食局领导班子成员挂钩联系基层党组织、基层企业(库点)、机关科室一览表》,进一步加强对下属党组织领导、指导、督导及专项整治工作,同时签订党建工作责任书。三是出台《高邮市粮食局党建工作考核层级责任制落实方案》,做好年中、年底考核工作,确保台账资料完整。四是加大对基层企业党建工作考核力度,完善《基层企业百分考核细则》,党建工作考核分值由原来的7分增加到16分。

7、关于“基层组织活动开展不够扎实”问题的整改情况。严格基层党组织“三会一课”,做到每月一次党小组会、每月一次支委会、每季度一次党员大会,每年不少于4次党课;各支部制定并完善支部活动计划、民主生活会方案、党员学习计划等,指定专人做好活动记录,做好活动材料归档、学习积分记录等台帐建设。

8、关于“党员教育管理不够规范”问题的整改情况。开展党务业务知识培训,加强党务工作者对发展党员工作标准、流程和规范的理解;发展党员材料内容由支部书记按规范亲自负责填写。严格执行党费收缴管理制度,各支部指定专人负责,按标准收缴党费,并及时公示。

9、关于“干部选任规范性不足”问题的整改情况。制定出台了《市粮食局中层干部选拔任用实施办法》(邮粮发〔201826号),规范履行备案任免审批程序;组织学习中央组织部印发的《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》,进一步提高班子成员人事工作水平;严格执行“动议”“民主推荐”“考察”“讨论决定”“备案”等程序。对超职数和混编换岗问题,按照“三定方案”落实岗位和人员设置,分为两个阶段实施,2018年底前进行初步整改,2019年根据机构改革方案进行全面整改,逐步解决机关中层干部超职数配备、混编混岗现象;进一步修改并完善“3+1”人才结对培养方案,加强年轻干部培养选拔使用。

四、党风廉政建设两个责任落实不够到位问题方面

10、关于“党委主体责任压紧压实不够”问题的整改情况。一是将党风廉政建设工作纳入党委重要议事议程和党委班子年度述职的重要内容,定期听取并研究党风廉政建设工作。二是严格按照《市粮食局党风廉政建设责任制考核暂行办法》,强化党风廉政建设责任制落实情况的检查与考核,强化班子成员“一岗双责”,抓好月度清单完成事项督促上报、年中述职推进与年度考核。三是加强对基层企业和重要环节的监管及廉政风险点的排查,督促相关职能科室对各项管理制度进行梳理和完善。四是加强党风廉政建设学习培训,每季度举办一期“清廉粮食讲堂”,进一步加强全体干部职工的廉政从政意识。

11、关于“实施监督动真碰硬不足”问题的整改情况。加强党委的日常监督管理,常态化开展干部谈心谈话,积极运用“四种形态”第一种形态,抓早抓小,防微杜渐;创新监督方式,实现全方位和全程动态监督,牢牢把握重点领域和关键环节的每个流程、每个阶段、每个细节。积极支持市纪委监委派驻纪检监察组开展工作,加强沟通协作,共同推进市粮食系统党风廉政建设和反腐败工作的开展。对市纪委《监督建议书》的建议,将会同市纪委监委派驻纪检监察组督促落实到位。

五、中央八项规定精神落实不到位问题方面

12、关于“超范围发放津补贴”问题的整改情况。认真学习贯彻落实中央八项规定精神,严格对照落实,规范津补贴发放行为,杜绝一切不合理的开支。严格基层企业财务管理,规范企业会计人员财务行为。基层企业发放津补贴必须符合相关政策和纪律要求,无明文规定的不得发放,同时必须履行审批手续,由局分管领导负责把关。

13、关于“接待费用过高,且存在报支烟酒等费用”问题的整改情况。明确规定公务、商务接待严格按邮办发〔201656号等文件执行,规范报销行为。局机关严格执行财政核定招待费用标准,不得超报,不得在粮食购销总公司及其下属企业报支;明确规定总公司招待费用在近三年招待费用平均水平的基础上下降10%;基层企业以销售收入为依据,超过限额由企业法人代表自行承担;严格履行公务、商务审批手续,确保报销凭证真实、附件资料完整、及时规范报销,不得报支烟酒、土特产等不符合接待规定的任何费用。

14、关于“报销个人费用”问题的整改情况。定期开展财经纪律及国有粮食购销企业财务管理制度的学习;制定并下发《关于进一步严肃财经纪律、规范财务行为的通知》(邮粮〔201825号),强调主办会计负责对原始票据监管审核,规范审批流程和手续,对不符合报销规定的票据一律拒绝入账,对把关不严的实施问责;对发现公款报销个人费用,一经查实,及时上报并追回违规或违法所得,对数额较大、情节较重的行为,启动问责机制,并按相关法律法规程序处理。加强对基层企业预算管理和财经纪律执行情况的日常稽查,及时发现和查纠违规问题。

六、财经纪律执行不严格问题方面

15、关于“账务处理不规范,债权跟踪监督管理不到位,债权丧失风险较大”问题的整改情况。一是查明秦谷大厦货币资金误差数额和原因,并向市纪委监委报送了相关资料。二是严格执行市财政局《关于进一步加强和规范财务管理工作的意见》等文件要求,完善会计制度,统一财务准则,规范财务行为,查纠违规行为,并杜绝今后发生类似问题。三是下一步将成立债权清理工作组,加大债权清理力度,确保债权不丧失。在20193月前,对仍清收不到位的债权,将依法向法院提起诉讼。

16、关于“大额资金转出未记账,支出不规范”问题的整改情况。一是制定并下发《关于进一步严肃财经纪律、规范财务行为的通知》(邮粮〔201825号),明令禁止代收代支与本单位业务无关的资金往来,所有资金收支必须入账处理,不得收支相抵不入账。二是修订完善《高邮市国有粮食购销企业财务管理制度》。三是召开财会工作例会,进一步学习国家财经法规、企业会计准则和粮食局相关制度汇编,严格资金管理,规范账务处理。四是通过外审和季度互审,及时发现基层企业存在的类似问题,对发生此类问题的主办会计将按会计百分考核细则给予扣分处理和通报批评。

17、关于“核算管理不到位”问题的整改情况。一是从2018年起对企业考核利润引进第三方审计监督,确保利润审计的公正性。二是对2017年第四季度至2018年第二季度财务互审发现的问题,及时召开了季度审计问题整改过堂会,并提出了整改措施和时限。三是对审计中发现的重大经济问题线索按规定逐级上报。

18、关于“财务管理不规范”问题的整改情况。一是严格执行“三公经费”预决算制度,申请增加市粮食局2019年“三公经费”预算,解决“三公经费”一直在总公司开支的历史遗留问题。二是下发《关于进一步严肃财经纪律、规范财务行为的通知》(邮粮〔201825号),加强对企业原始票据、报支流程和签字等手续的监管审查,对白纸条等不合规票据一律不得作为财务报支凭证,杜绝无据记账情况发生。三是按照规定制定慰问金、解困金发放细则,规范发放程序、报支手续,加大监管力度。四是9月份在全系统范围内开展财务管理大检查活动,对不合规问题进行全面检查和自查自纠,进一步规范财务管理,明确要求和责任。

19、关于“虚报差旅费用”问题的整改情况。一是制定《高邮市粮食局和事业单位差旅费管理办法实施细则》(邮粮〔201824号),规定差旅费在规定标准内按实报销。二是及时纠正未按规定报支出差费用问题,对相关人员进行了问责处理。三是严格执行《关于进一步严肃财经纪律、规范财务行为的通知》(邮粮〔201825号),基层企业差旅费必须凭正式发票按实报销,不得包干使用。

七、内控管理制度执行不力问题方面

20、关于“资产管理不清晰”问题的整改情况。一是执行《高邮市公有房屋出租管理办法》,实行收支两条线,公房租金在市财政局返还后作收入处理。二是成立国有资产管理领导小组,制定出台《关于进一步完善国有资产管理的意见》(邮粮〔201840号),规范和加强国有资产管理。三是开展摸底调研,对现有存量资产进行仔细排查,制定资产盘活方案。

21、关于“市粮食局编制预算执行不严格”问题的整改情况。一是认真编制财政预算,坚决做到不超编、不漏编,进一步增强预算的科学性和预算执行的严肃性。二是进一步规范公务卡使用,宣传并执行公务卡结算制度。三是由局产业发展科制定完善相关制度,确保做到添置资产必须实行公开招标和政府采购。

22、关于“部分基层企业应收、应付往来账与粮食购销总公司账不等”问题的整改情况。完成与基层企业往来核对,找出不等的原因;完成不等账项处理,保证往来一致。从7月份起,每月与基层企业核对往来账项,确保账实相符。

23、关于“粮食购销总公司内控管理不严不力”问题的整改情况。一是修订完善《高邮市国有粮食购销企业财务管理制度》,明确责任追究措施。二是对监管不力的委派会计进行问责处理,认真落实委派会计定期轮岗交流制度。三是加大考核力度,定期开展基层企业财务互审,切实加强对基层企业的内控管理,不断消除企业在资金和资产等方面存在的风险和隐患。四是加强对基层企业监督管理,全面核对银行对账单与基层企业账面数。五是下发《关于进一步严肃财经纪律、规范财务行为的通知》(邮粮〔201825号),进一步明确购销总公司及其基层企业内控管理的相关要求。

24、关于“工程建设规范性不足”问题的整改情况。一是制定出台《关于进一步完善国有资产管理的意见》《关于工程项目建设规范管理办法》等文件。二是加大巡查跟踪力度,对在建工程项目相关资料逐一梳理,并在完成统一归档移交审核后方进行工程竣工验收、审计程序;加强立项审核,对即将建设的,认真规范规划设计,委托第三方开展工程造价、招标设计,加强工程的过程监管。三是规范项目验收审计,对在建的即将完工的工程,由监理、基层企业、产业发展科全程跟踪监督,工程结束将由第三方鉴定机构对工程质量作出书面报告,委托审计部门进行审计,以此按照合同进行工程款支付,特别是工程质保金的支付严格按约定条款执行。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见,请及时向我们反映。联系方式:中共高邮市委巡察办;电话:051484631800;电子邮箱:yzgyxcb@163.com

 

 

中共高邮市委巡察办

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